会计师事务所整改报告

 时间:2020-09-24  贡献者:wendasou.com

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竭诚为您提供优质文档/双击可除会计师事务所整改报告篇一:会计师事务所自查报告 会计师事务所自查报告 根据《山西省注册会计师协会关于开展 20XX 年会计师 事务所执业质量检查工作的通知》(晋会协[20XX]41 号(:会 计师事务所整改报告))要求,本所特组织有关人员,对自身 的执业质量情况进行了自查。

现将自查情况报告如下: 一、自查概况 包括自查时间、自查范围、自查内容、自查人员及分工 (组)、自查结果等。

质量控制体系检查概况,以及业务报告 检查概况等。

二、事务所概况 包括事务所成立时间及历史沿革、事务所组织架构、人 员规模及其构成等内容。

三、对事务所执业质量的整体评价 四、事务所质量控制体系自查情况 包括:事务所质量控制体系的整体框架与制度构成(结第1页共4页

合质量控制体系检查 9 要素:质量控制环境、对业务质量承 担的领导责任、合伙人机制、客户关系和具体业务的接受、 人力资源、业务执行、监控、总分所一体化、职业道德);与 质量控制相关的各项制度是否得到执行,实际执行的效果如 何;与事务所质量控制的目标相比,质量控制体系在设计(尤 其是有关业务承接与保持、项目组内部复核以及项目质量控 制复核的制度设计)和运行方面存在哪些问题、缺陷与不足。

五、事务所业务项目质量自查情况 六、其他需要说明的情况(比如,针对存在的问题,事 务所进一步提升执业质量的举措或整改措施)。

篇二:20XX 年度审计整改说明 20XX 年度审计整改说明 根据零点会计师事务所的审计报告,我们进行了认真查 找,我单位存在的主要问题是药品入库和付药款的发票超期 限,那是因为以前年度欠药款太多,供货厂家太杂,存在先 入库后来发票的问题,这些问题已经在 20XX 年下半年做了 调整,杜绝了这种情况的发生。

对于大额的现金支出,未取 得发票的收据走账,在没有特殊的情况下已经改正,在北市 集团领导的正确领导下和零点会计师事务所的帮助下,我们 一定要按照国家《会计法》规定的各项法规正确记账、编制 报表,为单位和领导负责。

院长签字:第2页共4页

 
 

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